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2018-01-24 访问次数: 字号:【

 

大发快三平台纪律检查委员会2018年度部门预算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

   大发快三平台纪律检查委员会机关与区监察局合署办公,对区委全面负责。区监察局列入区政府序列,接受区政府领导。主要职责具体包括:主管全区党的纪律检查工作,协助区委加强党风廉政建设和组织协调全区反腐败工作,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责全区党风廉政建设监督工作,对落实不力的实施责任追究,负责对全区作风建设情况的监督检查;主管全区行政监察工作,对全区执行法律法规、重大决策部署等情况进行督察;负责调查和处理全区违反党纪的案件和违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理对全区党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;制定党风党纪教育规划,教育党员、国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁;对全区反腐倡廉工作进行调查研究,出台相关规定和制度;会同区委组织部及有关部门做好全区纪检监察干部的管理、培训等工作,按干部管理权限提出任免意见;承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室(区政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、 纪检监察三室、纪检监察四室和纪检监察五室、案件审理室。本部门还设有向区一级党和国家机关派驻纪检机构(8个派驻纪检组)。此外,大发快三平台委巡察工作办公室,列入区委职能部门,设在区纪委,根据巡察工作任务需要,设4个区委巡察组。 本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:区纪委本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是更好发挥党内监督专责机关作用,推动“两个责任”层层压紧压实。监督落实党风廉政建设责任制,督促层层签订责任书。协助开展党委主体责任、纪委监督责任“双报告”工作,适时开展干部专题约谈,监督区管领导对下属开展廉政谈话。对责任落实不到位党组织及负责人,实施责任追究。

二是持续深化监察体制改革试点工作,着力理顺纪检监察工作体系。抓好机构整合、人员融合、工作流程磨合。推动监察职能向基层延伸拓展,授予派驻纪检组和街道纪工委部分监察职能。加快内部纪法衔接。构建与公安、检察等机关协调机制,推进监察与司法执法高效衔接、监察程序与司法程序精准对接。

三是聚力保障“三大攻坚战”在大发快三平台落地见效,精准开展监督执纪问责。总结大发快三平台民生领域惠民资金使用监管经验,制定《大发快三平台关于加强惠民资金管理使用监督检查办法》,补齐监管制度漏洞;统筹纪检监察合力,对2016年来受理的民生领域腐败和作风问题线索进行“大起底”。加大对落实扶贫惠民政策和履行“263”环境综合整治责任监管,确保“三大攻坚战”在大发快三平台落地见效。

四是巩固落实中央八项规定精神成果,驰而不息推进作风建设。严格执行中央“贯彻落实中央八项规定实施细则”精神,围绕重要时期、关键时段、重点场所,坚决遏制“四风”反弹。落实《大发快三平台关于加强对党员干部作风建设情况监督检查的办法》,切实把作风建设监督检查和问题处理结果,纳入作风建设考核体系。

五是贯彻执行“打铁必须自身硬”要求,全面建设政治过硬、本领高强的干部队伍。巩固深化“两学一做”学习教育成果,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。着眼培育严实深细作风,加大选学送学、跟班锻炼和实战指导。加强内部监管,落实考评制度,从严查处违纪行为。

六是全面把握新时代党的建设总要求,不断深化政治巡察工作。开展部分单位“回头看”工作;跟踪督查中央巡视江苏涉及大发快三平台整改、省委巡视大发快三平台需要整改以及省委巡视其他区县大发快三平台参照整改的有关问题推进落实。贯彻区委2018年工作部署,深入开展巡察监督。


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3,262.31

一、一般公共服务支出

2,535.00

一、基本支出

2,916.31

1. 一般公共预算

3,262.31

二、外交支出


二、项目支出

346.00

2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

272.55





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、国土海洋气象等支出






十八、住房保障支出

454.76





十九、粮油物资储备支出






二十、其他支出




当年收入小计

3,262.31

当年支出小计

3,262.31

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

3,262.31

支出合计

3,262.31

 

公开02

收入预算总表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

项目名称

金额

收入总计

3,262.31

一般公共预算资金

小计

3,262.31

公共财政拨款(补助)资金

3,262.31

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


 

公开03

支出预算总表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

3262.31

2916.31

346.00



 

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3,262.31

一、基本支出

2,916.31

二、政府性基金预算


二、项目支出

346.00



三、单位预留机动经费


收入合计

3,262.31

支出合计

3,262.31

 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计


3262.31

201

一般公共服务支出

2535.00

  20111

  纪检监察事务

2535.00

    2011101

    行政运行

2189.00

    2011104

    大案要案查处

100.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

246.00

208

社会保障和就业支出

272.55

  20805

  行政事业单位离退休

272.55

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

101.49

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.06

221

住房保障支出

454.76

  22102

  住房改革支出

454.76

    2210201

    住房公积金

193.74

    2210202

    提租补贴

201.73

    2210203

    购房补贴

59.30

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计


2916.31

301

工资福利支出

2451.97

  30101

  基本工资

395.28

  30102

  津贴补贴

817.81

  30103

  奖金

789.78

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

171.06

  30110

  职工基本医疗保险缴费

63.58

  30111

  公务员医疗补助缴费

13.65

  30112

  其他社会保障缴费

7.06

  30113

  住房公积金

193.74

302

商品和服务支出

363.84

  30201

  办公费

57.00

  30202

  印刷费

10.00

  30207

  邮电费

10.00

  30211

  差旅费

5.00

  30213

  维修(护)费

5.00

  30214

  租赁费

5.00

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

60.00

  30217

  招待费

6.00

  30226

  劳务费

5.00

  30227

  委托业务费

15.00

  30228

  工会经费

23.78

  30231

  公务车运行维护费

5.00

  30239

  其他交通费用

146.10

  30299

  其他商品和服务支出

6.96

303

对个人和家庭的补助支出

100.51

  30302

  退休费

93.24

  30307

  医疗费补助

5.00

  30309

  奖励金

2.28

 

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计


3262.31

201

一般公共服务支出

2535.00

  20111

  纪检监察事务

2535.00

    2011101

    行政运行

2189.00

    2011104

    大案要案查处

100.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

246.00

208

社会保障和就业支出

272.55

  20805

  行政事业单位离退休

272.55

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

101.49

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.06

221

住房保障支出

454.76

  22102

  住房改革支出

454.76

    2210201

    住房公积金

193.74

    2210202

    提租补贴

201.73

    2210203

    购房补贴

59.30

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计


2916.31

301

工资福利支出

2451.97

  30101

  基本工资

395.28

  30102

  津贴补贴

817.81

  30103

  奖金

789.78

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

171.06

  30110

  职工基本医疗保险缴费

63.58

  30111

  公务员医疗补助缴费

13.65

  30112

  其他社会保障缴费

7.06

  30113

  住房公积金

193.74

302

商品和服务支出

363.84

  30201

  办公费

57.00

  30202

  印刷费

10.00

  30207

  邮电费

10.00

  30211

  差旅费

5.00

  30213

  维修(护)费

5.00

  30214

  租赁费

5.00

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

60.00

  30217

  招待费

6.00

  30226

  劳务费

5.00

  30227

  委托业务费

15.00

  30228

  工会经费

23.78

  30231

  公务车运行维护费

5.00

  30239

  其他交通费用

146.10

  30299

  其他商品和服务支出

6.96

303

对个人和家庭的补助支出

100.51

  30302

  退休费

93.24

  30307

  医疗费补助

5.00

  30309

  奖励金

2.28

 

公开09

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

75.00


5.00


5.00

6.00

4.00

60.00

 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

0




注:无政府性基金



公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计


363.84

30201

办公费

57.00

30202

印刷费

10.00

30207

邮电费

10.00

30211

差旅费

5.00

30213

维修(护)费

5.00

30214

租赁费

5.00

30215

会议费

4.00

30216

培训费

60.00

30217

招待费

6.00

30226

劳务费

5.00

30227

委托业务费

15.00

3022801

在职人员工会经费

20.53

3022802

离退休人员工会经费

3.25

30231

公务车运行维护费

5.00

3023901

交通费

54.60

3023902

车改补贴

91.50

3029902

党员活动经费

6.96

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:中国共产党大发快三平台纪律检查委员会                    单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





74.40

A02010104

台式计算机

30299

台式计算机

 集中采购

15.00

A02010105

便携式计算机

30201

便携式计算机

 集中采购

10.00

A02010105

便携式计算机

30299

便携式计算机

 集中采购

10.00

A0201060101

喷墨打印机

30299

喷墨打印机

 集中采购

3.00

A0201060102

激光打印机

30299

激光打印机

 集中采购

6.00

A020201

复印机

30201

复印机

 集中采购

6.00

A020202

投影仪

30299

投影仪

 集中采购

2.00

A020204

多功能一体机

30201

多功能一体机

 集中采购

2.40

A0206180203

空调机

30299

空调机

 集中采购

5.00

A06

家具

30299

家具

 集中采购

15.00

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大发快三平台纪委2018年度收入、支出预算总计3262.31万元,与上年相比收、支预算总计各增加497.81万元,增长 18.01 %。主要原因是纪检监察体制改革,人员及任务增加。其中:

(一)收入预算总计 3262.31万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 3262.31万元。

(1)一般公共预算收入预算 3262.31万元,与上年相比增加537.81万元,增长19.74%。主要原因是纪检监察体制改革,人员及任务增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。与上年相持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少40万元,减少 100 %。主要原因是未有结转资金。

(二)支出预算总计3262.31万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2535.00万元,主要用于纪检监察事务的支出。与上年相比增加438.55万元,增长20.92 %。主要原因是纪检监察体制改革,人员及任务增加。

2.社会保障和就业(类)支出272.55万元,主要用于行政事业单位离退休费用的支出及在职人员养老保险。与上年相比减少11.95万元,减少4.2 %。主要原因是机关事业单位养老保险改革,科目调整。

3.住房保障(类)支出454.76万元,主要用于住房改革支出。与上年相比增加71.20万元,增加18.56%。主要原因是纪检监察体制改革后人员增加。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无结转资金。

此外,基本支出预算数为2916.31万元。与上年相比增加665.81万元,增长 29.58%。主要原因是纪检监察体制改革后人员与任务增加。

项目支出预算数为346.00万元。与上年相比增加75万元,增长27.68%。主要原因是纪检监察体制改革后增加巡察与派驻机构的工作经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

区纪委本年收入预算合计3262.31万元,其中:

一般公共预算收入3262.31万元,占100 %;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

区纪委本年支出预算合计3262.31万元,其中:

基本支出2916.31万元,占89.39 %;

项目支出346万元,占10.61%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

区纪委2018年度财政拨款收、支总预算3262.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加537.81万元,增长19.74 %。主要原因是纪检监察体制改革后人员与任务增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

区纪委2018年财政拨款预算支出3262.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加537.81万元,增长19.74 %。主要原因是纪检监察体制改革后人员与任务增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出2189万元,与上年相比增加363.55万元,增长19.92 %。主要原因是纪检监察体制改革后人员与任务增加。

2.纪检监察事务(款)大案要案查处(项)支出100万元,与上年相比增加50万元,增长100%。主要原因是今年未有结转资金使用。

3.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出246万元,与上年相比增加65万元,增长35.91%。主要原因是纪检监察体制改革后人员与任务增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出101.49万元,与上年相比增加37.65万元,增长58.98%。主要原因是退休人员增加及工资调整。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出171.06万元,与上年相比增加13.45万元,增长8.53%。主要原因是人员增加。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出193.74万元,与上年相比增加21.25万元,增长12.32%。主要原因是纪检监察体制改革后人员增加。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出201.73万元,与上年相比增加24.63万元,增长13.91%。主要原因是纪检监察体制改革后人员增加。

3.住房改革(款)购房补贴(项)支出59.30万元,与上年相比增加25.33万元,增长74.57%。主要原因是纪检监察体制改革后人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

区纪委2018年度财政拨款基本支出预算2916.31万元,其中:

(一)人员经费2552.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费363.84万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

区纪委2018年一般公共预算财政拨款支出预算3262.31 万元,与上年相比增加537.81万元,增长19.74 %。主要原因是纪检监察体制改革后人员与任务增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

区纪委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2916.31万元,其中:

(一)人员经费2552.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费363.84万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

区纪委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的45.45%;公务接待费支出6万元,占“三公”经费的54.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年相持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年相持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年相持平。

3.公务接待费预算支出6万元,比上年预算减少2万元,主要原因落实中央八项规定,遵守厉行节约。

区纪委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元,比上年相持平。

区纪委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60万元,比上年预算减少4万元,主要原因落实中央八项规定,遵守厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

区纪委2018年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出363.84万元,与上年相比增加59.84万元,增长19.68%。主要原因是纪检监察体制调整后人员与任务增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额74.4万元,其中:拟采购货物支出74.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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